| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8672 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PROG AUX BRASIL IGD-PAB/GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 PROCESSO nº277/2021....................... --------------------------------- =182,40 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT6961. | 934,39 | 934,39 |
| 1.00 | =302,86 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IZR0C51. | 1.551,81 | 1.551,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 PROCESSO nº277/2021....................... --------------------------------- =182,40 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT6961. =302,86 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IZR0C51. | 2.486,20 | ||
| 07/11/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.486,20 | ||
| 09/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8672/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 2.486,20 | ||
| TOTAL | 2.486,20 | 2.486,20 | 2.486,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
