PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 PROCESSO nº277/2021.......................
---------------------------------
=57,24 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE5417.
293,08
293,08
1.00
=68,80 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACAS JBB9E08..........................
352,26
352,26
1.00
=291,23 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO COBALT DE PLACAS IXQ1D86.
1.486,56
1.486,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 PROCESSO nº277/2021.......................
---------------------------------
=57,24 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE5417. =68,80 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACAS JBB9E08.......................... =291,23 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO COBALT DE PLACAS IXQ1D86.
2.131,90
07/11/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.131,90
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8673/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.131,90
TOTAL
2.131,90
2.131,90
2.131,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
