Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha férias novembro p1 2022 |
7.330,97 |
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| 08/11/2022 |
Liquidação folha férias comp.novembro/2022 |
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7.330,97 |
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| 08/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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4,11 |
| 08/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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31,51 |
| 08/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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43,00 |
| 08/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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67,89 |
| 08/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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424,20 |
| 08/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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489,98 |
| 08/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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774,31 |
| 08/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.626,99 |
| 09/11/2022 |
Pagamento de Empenho 8691/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.868,98 |
| TOTAL |
7.330,97 |
7.330,97 |
7.330,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
