| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8694 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Folha férias novembro p1 2022 | 1.600,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | FERIAS SERVIDORES REF.: Folha férias novembro p1 2022 | 1.600,54 | ||
| 08/11/2022 | Liquidação folha férias comp.novembro/2022 | 1.600,54 | ||
| 08/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Subsídios | 4,21 | ||
| 08/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Subsídios | 173,88 | ||
| 09/11/2022 | Pagamento de Empenho 8694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.422,45 | ||
| TOTAL | 1.600,54 | 1.600,54 | 1.600,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 08/11/2022 | 4,21 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 08/11/2022 | 173,88 | Lançada | |
| TOTAL | 178,09 |
