| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8697 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACASA IQW8536 LOTADO NA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 PROCESSO nº277/2021....................... --------------------------------- =52,01 LITROS DE GASOLINA........ | 266,29 | 266,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACASA IQW8536 LOTADO NA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 PROCESSO nº277/2021....................... --------------------------------- =52,01 LITROS DE GASOLINA........ | 266,29 | ||
| 08/11/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. | 266,29 | ||
| 09/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8697/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 266,29 | ||
| TOTAL | 266,29 | 266,29 | 266,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
