| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8708 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31................... DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 PROCESSO nº277/2021....................... --------------------------------- =60,60 LITROS DE DIESEL S10...... | 404,82 | 404,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31................... DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 PROCESSO nº277/2021....................... --------------------------------- =60,60 LITROS DE DIESEL S10...... | 404,82 | ||
| 08/11/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 404,82 | ||
| 08/11/2022 | EMPENHO INCORRETO. | -404,82 | ||
| 08/11/2022 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INCORRETA. | -404,82 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
