PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31...................
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 PROCESSO nº277/2021.......................
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=60,60 LITROS DE DIESEL S10......
404,82
404,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31...................
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 PROCESSO nº277/2021.......................
---------------------------------
=60,60 LITROS DE DIESEL S10......
404,82
08/11/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
404,82
08/11/2022
EMPENHO INCORRETO.
-404,82
08/11/2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INCORRETA.
-404,82
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
