PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA LOTADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER....
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 PROCESSO nº277/2021.......................
---------------------------------
=575,48 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06..........................
2.942,31
2.942,31
1.00
=506,97 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73..........................
2.593,45
2.593,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA LOTADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER....
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 PROCESSO nº277/2021.......................
---------------------------------
=575,48 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06.......................... =506,97 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73..........................
5.535,76
08/11/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
5.535,76
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8712/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
5.535,76
TOTAL
5.535,76
5.535,76
5.535,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
