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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	874	Data de lançamento:	09/02/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU
Conta de Despesa:	3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SAMU

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAMU 192, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021....................... -90,83 LITROS DE ÓLEO DIESEL....	499,38	499,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2022	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAMU 192, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021....................... -90,83 LITROS DE ÓLEO DIESEL....	499,38
09/02/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		499,38
11/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 874/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			499,38
TOTAL		499,38	499,38	499,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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