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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	884	Data de lançamento:	09/02/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZG7J06 e IZL1D73 DO HOSPITAL MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021....................... -1.155,05 LITROS DE GASOLINA....	7.574,09	7.574,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2022	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZG7J06 e IZL1D73 DO HOSPITAL MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021....................... -1.155,05 LITROS DE GASOLINA....	7.574,09
09/02/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		7.574,09
10/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 884/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			7.574,09
TOTAL		7.574,09	7.574,09	7.574,09
SALDO A PAGAR				0,00