PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.......................
-328,98 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS VECTRA e FIAT TORO DE PLACAS IQE5417 e JBB9E08.........
2.214,89
2.214,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2022
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.......................
-328,98 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS VECTRA e FIAT TORO DE PLACAS IQE5417 e JBB9E08.........
2.214,89
09/02/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.214,89
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.214,89
TOTAL
2.214,89
2.214,89
2.214,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
