Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
ORDEM DE COMPRA Nº 379/2022......
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR E PROGRAMA SIA/SUS, SENDO QUE A CONTRATAÇÃO DE UM GESTOR É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR JUNTO AO ESF HARMONIA, PELO PRAZO DE 60 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. CONFORME CONTRATO Nº299/2022 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº077/2022)...................... |
3.000,00 |
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| 08/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 15/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 15/12/2022 |
NFS-e nº28 FOI ANULADA. |
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-1.500,00 |
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| 16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9014/2022 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/11 a 14/12/2022,NFS-e nº30,RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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1.500,00 |
| 10/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9014/2022 - REF. DEZEMBRO/2022,NFS-e nº33 RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
