| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9063 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | ABONO FAMÍLIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ABONO FAMILIA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO FAMÍLIA REF. Folha Novembro 2022 | 378,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | ABONO FAMÍLIA REF. Folha Novembro 2022 | 378,91 | ||
| 29/11/2022 | Liquidação Folha de pagto comp.novembro/2022 | 378,91 | ||
| 29/11/2022 | Pagamento de Empenho 9063/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 378,91 | ||
| 29/11/2022 | Pagamento de Empenho 9063/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 378,91 | ||
| 29/11/2022 | LANÇAMENTO INDEVIDO | -378,91 | ||
| TOTAL | 378,91 | 378,91 | 378,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
