| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 9365 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN. DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022......... PROCESSO Nº335/2022.............. INEXIGIBILIDADE Nº002/2021....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO, CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº25878027 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.................... | 6.960,00 | 6.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN. DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022......... PROCESSO Nº335/2022.............. INEXIGIBILIDADE Nº002/2021....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO, CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº25878027 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.................... | 6.960,00 | ||
| 29/11/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 6.960,00 | ||
| 30/11/2022 | Pagamento de Empenho 9365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.960,00 | ||
| TOTAL | 6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
