| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 9370 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO,NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022......... PROCESSO Nº335/2022.............. INEXIGIBILIDADE Nº002/2021....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO, CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº25878027 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022............. | 17.280,00 | 17.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO,NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022......... PROCESSO Nº335/2022.............. INEXIGIBILIDADE Nº002/2021....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO, CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº25878027 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022............. | 17.280,00 | ||
| 29/11/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 17.280,00 | ||
| 30/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9370/2022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 | 17.280,00 | ||
| TOTAL | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
