Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9375 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGTO.DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº335/2022,
INEXIGIBILIDADE nº002/2021.......
---------------------------------
PAGTO.DA TAXA ADM.REF.FOLHA DE EFETIVIDADES nº25878027,
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022........ |
5.939,80 |
5.939,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
PAGTO.DE TAXA ADM.AO CIEE,
CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS.
PROCESSO nº335/2022,
INEXIGIBILIDADE nº002/2021.......
---------------------------------
PAGTO.DA TAXA ADM.REF.FOLHA DE EFETIVIDADES nº25878027,
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022........ |
5.939,80 |
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| 29/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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5.939,80 |
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| 30/11/2022 |
Pagamento de Empenho 9375/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.939,80 |
| TOTAL |
5.939,80 |
5.939,80 |
5.939,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
