PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................
DESPESA REALIZADA PELOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC.MUN. DE TRABALHO E ÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, RELATÓRIO ANEXO............................
232,59
232,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2022
PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................
DESPESA REALIZADA PELOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC.MUN. DE TRABALHO E ÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, RELATÓRIO ANEXO............................
232,59
07/12/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
232,59
09/12/2022
Pagamento de Empenho 9483/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
232,59
TOTAL
232,59
232,59
232,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
