| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 9507 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS (DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 CONTRATO nº057/2022)............. --------------------------------- 805,45 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM e S10.(OBS:RELATÓRIO INDIVIDUAL DE CONSUMO ANEXO)..... | 5.445,68 | 5.445,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS, VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS (DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 CONTRATO nº057/2022)............. --------------------------------- 805,45 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM e S10.(OBS:RELATÓRIO INDIVIDUAL DE CONSUMO ANEXO)..... | 5.445,68 | ||
| 07/12/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 5.445,68 | ||
| 09/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9507/2022 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - 10736 | 5.445,68 | ||
| TOTAL | 5.445,68 | 5.445,68 | 5.445,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
