| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 9513 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS, VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS (DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 CONTRATO nº057/2022)............. --------------------------------- =510,46 LITROS DE GASOLINA.(RELATÓRIO INDIVIDUAL DE CONSUMO, ANEXO)........................... | 2.632,33 | 2.632,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS, VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS (DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 CONTRATO nº057/2022)............. --------------------------------- =510,46 LITROS DE GASOLINA.(RELATÓRIO INDIVIDUAL DE CONSUMO, ANEXO)........................... | 2.632,33 | ||
| 07/12/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 2.632,33 | ||
| 09/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9513/2022 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - 10736 | 2.632,33 | ||
| TOTAL | 2.632,33 | 2.632,33 | 2.632,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
