| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 9525 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK6920, DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 CONTRATO nº057/2022). --------------------------------- =245,46 LITROS DE GASOLINA.(RELATÓRIO INDIVIDUAL DE CONSUMO, ANEXO)........................... | 1.271,48 | 1.271,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK6920, DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 CONTRATO nº057/2022). --------------------------------- =245,46 LITROS DE GASOLINA.(RELATÓRIO INDIVIDUAL DE CONSUMO, ANEXO)........................... | 1.271,48 | ||
| 07/12/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LORENO FEIX, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 1.271,48 | ||
| 09/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9525/2022 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - 10736 | 1.271,48 | ||
| TOTAL | 1.271,48 | 1.271,48 | 1.271,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
