| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 9533 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07 DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER/SEC.MUN.DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021............. --------------------------------- =827,54 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10(RELATÓRIO INDIVIDUAL DE CONSUMO,ANEXO. | 5.640,89 | 5.640,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07 DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER/SEC.MUN.DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021............. --------------------------------- =827,54 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10(RELATÓRIO INDIVIDUAL DE CONSUMO,ANEXO. | 5.640,89 | ||
| 07/12/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 5.640,89 | ||
| 09/12/2022 | Pagamento de Empenho 9533/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.640,89 | ||
| TOTAL | 5.640,89 | 5.640,89 | 5.640,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
