PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO
VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07 DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER/SEC.MUN.DA SAÚDE,
DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021.............
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=827,54 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10(RELATÓRIO INDIVIDUAL DE CONSUMO,ANEXO.
5.640,89
5.640,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO
VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07 DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER/SEC.MUN.DA SAÚDE,
DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021.............
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=827,54 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10(RELATÓRIO INDIVIDUAL DE CONSUMO,ANEXO.
5.640,89
07/12/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
5.640,89
09/12/2022
Pagamento de Empenho 9533/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.640,89
TOTAL
5.640,89
5.640,89
5.640,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
