PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06 e IZL1D73,DO HOSP.MUN.DR.
ADERBAL SCHNEIDER/SEC.MUN.DA SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/
2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021.............
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=1.239,20 LITROS DE GASOLINA.(OBS:RELATÓRIO INDIVIDUAL DE CONSUMO,ANEXO).
6.424,25
6.424,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06 e IZL1D73,DO HOSP.MUN.DR.
ADERBAL SCHNEIDER/SEC.MUN.DA SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/
2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021.............
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=1.239,20 LITROS DE GASOLINA.(OBS:RELATÓRIO INDIVIDUAL DE CONSUMO,ANEXO).
6.424,25
07/12/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.424,25
09/12/2022
Pagamento de Empenho 9536/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.424,25
TOTAL
6.424,25
6.424,25
6.424,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
