Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha dezembro de férias p1 2022 |
3.508,06 |
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| 09/12/2022 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.DEZ/22 |
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3.508,06 |
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| 09/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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11,53 |
| 09/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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19,14 |
| 09/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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19,40 |
| 09/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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35,00 |
| 09/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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186,20 |
| 09/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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304,93 |
| 12/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9612/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.931,86 |
| TOTAL |
3.508,06 |
3.508,06 |
3.508,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
