EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA O PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2022, DE ACORDO COM O PP-005/2019,CONTRATO Nº028/2020 E SEUS ADITIVOS.......
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=01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
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139,90
419,70
3.00
=01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192,LOCALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSP.MUN.DR.
ADERBAL SCHNEIDER................
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139,90
419,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA O PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2022, DE ACORDO COM O PP-005/2019,CONTRATO Nº028/2020 E SEUS ADITIVOS.......
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=01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
--------------------------------- =01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192,LOCALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSP.MUN.DR.
ADERBAL SCHNEIDER................
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839,40
28/12/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
839,40
18/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9663/2022
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737
839,40
TOTAL
839,40
839,40
839,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
