| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 9663 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA O PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2022, DE ACORDO COM O PP-005/2019,CONTRATO Nº028/2020 E SEUS ADITIVOS....... --------------------------------- =01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. --------------------------------- | 139,90 | 419,70 |
| 3.00 | =01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192,LOCALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSP.MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER................ --------------------------------- | 139,90 | 419,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA O PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2022, DE ACORDO COM O PP-005/2019,CONTRATO Nº028/2020 E SEUS ADITIVOS....... --------------------------------- =01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. --------------------------------- =01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192,LOCALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSP.MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER................ --------------------------------- | 839,40 | ||
| 28/12/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 839,40 | ||
| 18/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9663/2022 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 | 839,40 | ||
| TOTAL | 839,40 | 839,40 | 839,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
