EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 09/12/2022 CONFORME DANFE nº62471 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=Recarga de oxigênio medicinal,cilindro de 6m³......
160,98
482,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 09/12/2022 CONFORME DANFE nº62471 SÉRIE 293........................
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=Recarga de oxigênio medicinal,cilindro de 6m³......
482,94
16/12/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
482,94
16/12/2022
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9795/2022, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
5,80
20/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9795/2022
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
477,14
22/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9795/2022
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
477,14
22/12/2022
Lançamento Indevido
-477,14
TOTAL
482,94
482,94
482,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
