| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9902 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 ° SALÁRIO Folha decimo terceiro 2022 | 1.509,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 13 ° SALÁRIO Folha decimo terceiro 2022 | 1.509,09 | ||
| 19/12/2022 | Liquidação folha 13° salário | 1.509,09 | ||
| 19/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU- Serv. Cont. E. Especial MDE | 117,63 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento de Empenho 9902/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.391,46 | ||
| TOTAL | 1.509,09 | 1.509,09 | 1.509,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 19/12/2022 | 117,63 | Lançada | |
| TOTAL | 117,63 |
