Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931914 POSTO DE SAÚDE TABAJARA
23,29
23,29
1.00
-1931901 POSTO DE SAÚDE CAPÃO BONITO...........................
124,63
124,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931914 POSTO DE SAÚDE TABAJARA -1931901 POSTO DE SAÚDE CAPÃO BONITO...........................
147,92
02/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
147,92
13/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
147,92
TOTAL
147,92
147,92
147,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
