| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISTO QUE OS MESMOS SÃO DE USO ESSENCIAL E NÃO PODEM AGUARDAR ABERTURA DE LICITAÇÃO............
-ADRENALINA INJ................. |
1,23 |
123,00 |
| 1.00 |
-VITAMINA C 500MG CX C/ 100AMP.. |
135,20 |
135,20 |
| 800.00 |
-ÁGUA DESTILADA 10ML CX C/ 200AMP........................... |
0,48 |
384,00 |
| 50.00 |
-PENIC. BENZ 1.200.000 UI....... |
9,84 |
492,00 |
| 400.00 |
-CETOPROFENO 100MG IV........... |
5,25 |
2.100,00 |
| 90.00 |
-CLONIDINA 150MG................ |
0,39 |
35,10 |
| 1.00 |
-CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML CX C/ 200AMP........................ |
101,40 |
101,40 |
| 10.00 |
-CLOREXIDINA AGUOSA 1% LITRO.... |
12,06 |
120,60 |
| 500.00 |
-DIPIRONA 1GR 2ML............... |
2,60 |
1.300,00 |
| 600.00 |
-DIPIRONA 500MG CX C/ 200CP..... |
0,21 |
123,00 |
| 100.00 |
-HIOSCINA 20MG/ML 1ML........... |
1,43 |
143,00 |
| 10.00 |
-PHOSFOENEMA 130ML.............. |
6,48 |
64,80 |
| 25.00 |
-FENOBARBITAL INJ 2ML........... |
2,47 |
61,75 |
| 120.00 |
-FUROSEMIDA INJ................. |
1,88 |
225,60 |
| 1.00 |
-DECANOATO DE HALPOPERIDOL 5 CX C/ 25AMP......................... |
397,50 |
397,50 |
| 200.00 |
-HIDROCORTIZONA 500MG........... |
6,50 |
1.300,00 |
| 200.00 |
-HIDROCORTIZONA 100MG........... |
4,94 |
988,00 |
| 5.00 |
-HIDROX (VOLUVEN) 500ML......... |
39,00 |
195,00 |
| 1.00 |
-METOCLOPRAMIDA CX C/ 240AMP.... |
189,60 |
189,60 |
| 20.00 |
-PARACETAMOL 200MG/ML 10ML...... |
1,85 |
37,00 |
| 300.00 |
-TRAMADOL 50MG/ML............... |
3,38 |
1.014,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISTO QUE OS MESMOS SÃO DE USO ESSENCIAL E NÃO PODEM AGUARDAR ABERTURA DE LICITAÇÃO............
-ADRENALINA INJ................. -VITAMINA C 500MG CX C/ 100AMP.. -ÁGUA DESTILADA 10ML CX C/ 200AMP........................... -PENIC. BENZ 1.200.000 UI....... -CETOPROFENO 100MG IV........... -CLONIDINA 150MG................ -CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML CX C/ 200AMP........................ -CLOREXIDINA AGUOSA 1% LITRO.... -DIPIRONA 1GR 2ML............... -DIPIRONA 500MG CX C/ 200CP..... -HIOSCINA 20MG/ML 1ML........... -PHOSFOENEMA 130ML.............. -FENOBARBITAL INJ 2ML........... -FUROSEMIDA INJ................. -DECANOATO DE HALPOPERIDOL 5 CX C/ 25AMP......................... -HIDROCORTIZONA 500MG........... -HIDROCORTIZONA 100MG........... -HIDROX (VOLUVEN) 500ML......... -METOCLOPRAMIDA CX C/ 240AMP.... -PARACETAMOL 200MG/ML 10ML...... -TRAMADOL 50MG/ML............... |
9.530,55 |
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| 16/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
179,40 |
|
| 16/02/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1000/2023, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA |
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|
2,15 |
| 16/02/2023 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 1000/2023 |
|
|
-2,15 |
| 16/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO INCORETO |
|
-177,25 |
|
| 16/02/2023 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1000/2023 NESTA DATA. |
|
-2,15 |
|
| 22/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
9.146,55 |
|
| 22/02/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1000/2023, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA |
|
|
109,75 |
| 23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1000/2023 - REF.DANFE Nº000044496 série 003
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474.
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|
|
9.036,80 |
| 22/06/2023 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1000/2023, POR SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS. MOTIVO: CREDOR NEGOU-SE A ENTREGAR O ITEM: 800 AMPOLAS DE AGUA DESTILADA 10ML CX C/200 AMP. |
-384,00 |
|
|
| TOTAL |
9.146,55 |
9.146,55 |
9.146,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
