Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PELO FUNCIONÁRIO NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL O QUAL PARTICPOU DE CURSO NOS DIAS 05/12 Á 06/12 NA CIDADE DE SANTA MARIA...
----------------------------
-RECIBO ELETRÔNICO EMITIDO PELA UBER, REFERENTE A TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 05/12 AS 17:52
14,96
14,96
3.00
-RECIBO ELETRÔNICO EMITIDO PELO URBER, REFERENTE A TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 05/12 AS 13:49, 12:01, 15:59, 13:49
10,40
31,20
2.00
-RECIBO ELETRÔNICO EMITIDO PELO URBER, REFERENTE A TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 06/12 AS 8:32 E 12:48
10,40
20,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PELO FUNCIONÁRIO NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL O QUAL PARTICPOU DE CURSO NOS DIAS 05/12 Á 06/12 NA CIDADE DE SANTA MARIA...
----------------------------
-RECIBO ELETRÔNICO EMITIDO PELA UBER, REFERENTE A TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 05/12 AS 17:52 -RECIBO ELETRÔNICO EMITIDO PELO URBER, REFERENTE A TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 05/12 AS 13:49, 12:01, 15:59, 13:49 -RECIBO ELETRÔNICO EMITIDO PELO URBER, REFERENTE A TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 06/12 AS 8:32 E 12:48
66,96
15/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
66,96
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10000/2023
Nelcimar Oliveira do Amaral - 5403
66,96
TOTAL
66,96
66,96
66,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
