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Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	10001	Data de lançamento:	15/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTOS DIARIOS JUNTO AO ESFS DA CIDADE E INTERIOR. ********************************* GUISADO	24,90	498,00
20.00	MASSA DE PASTEL MEDIA	8,49	169,80
10.00	OLEO DE SOJA	6,89	68,90
5.00	GUARDANAPO DE PAPEL	2,25	11,25
6.00	PÃO FRANCES	14,90	89,40
5.00	PCT DE BOMBOM 900G	49,89	249,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2023	AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTOS DIARIOS JUNTO AO ESFS DA CIDADE E INTERIOR. ********************************* GUISADO MASSA DE PASTEL MEDIA OLEO DE SOJA GUARDANAPO DE PAPEL PÃO FRANCES PCT DE BOMBOM 900G	1.086,80
19/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.086,80
19/12/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10001/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			13,04
21/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10001/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			1.073,76
TOTAL		1.086,80	1.086,80	1.086,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	19/12/2023	13,04		Lançada
TOTAL		13,04