| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISTO QUE OS MESMOS SÃO DE USO ESSENCIAL E NÃO PODEM AGUARDAR ABERTURA DE LICITAÇÃO............
-AGULHA DESC 25X7............... |
0,08 |
39,00 |
| 800.00 |
-AGULHA DESC 40X12.............. |
0,09 |
72,80 |
| 1.00 |
-ATADURA ORTOPEDICO 8CM PCT C/ 12RLS............................ |
6,39 |
6,39 |
| 3.00 |
-ATADURA ORTOPÉDICO 12CM PCT C/ 12RLS............................ |
17,65 |
52,95 |
| 6.00 |
-ELETRODOS DESC PCT C/ 50....... |
12,50 |
75,00 |
| 500.00 |
-EQUIPO MULTIVIAS POLIFIX....... |
1,36 |
680,00 |
| 30.00 |
-ESPARADRAPO 5CMX4,5M........... |
5,98 |
179,40 |
| 500.00 |
-SERINGA DESC 10ML.............. |
0,34 |
170,00 |
| 300.00 |
-SERINGA DESC 03ML.............. |
0,18 |
54,00 |
| 400.00 |
-SERINGA DESC 20ML.............. |
0,61 |
244,00 |
| 200.00 |
-SERINGA DESC 01ML.............. |
0,22 |
44,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISTO QUE OS MESMOS SÃO DE USO ESSENCIAL E NÃO PODEM AGUARDAR ABERTURA DE LICITAÇÃO............
-AGULHA DESC 25X7............... -AGULHA DESC 40X12.............. -ATADURA ORTOPEDICO 8CM PCT C/ 12RLS............................ -ATADURA ORTOPÉDICO 12CM PCT C/ 12RLS............................ -ELETRODOS DESC PCT C/ 50....... -EQUIPO MULTIVIAS POLIFIX....... -ESPARADRAPO 5CMX4,5M........... -SERINGA DESC 10ML.............. -SERINGA DESC 03ML.............. -SERINGA DESC 20ML.............. -SERINGA DESC 01ML.............. |
1.617,54 |
|
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| 16/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
179,40 |
|
| 16/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.438,14 |
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| 16/02/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1001/2023, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA |
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2,15 |
| 16/02/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1001/2023, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA |
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17,26 |
| 23/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1001/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,88 |
| 23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1001/2023 - REF. A DANFE DE Nº 000044497
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474.
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|
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177,25 |
| TOTAL |
1.617,54 |
1.617,54 |
1.617,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
