3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO.
*********************************
DESINTUPIDOR GRANULADO
33,00
66,00
1.00
DESINTUPIDOR LIQUIDO 1L
43,50
43,50
2.00
DISCO 4'' CORTE PORCELANATO
47,00
94,00
2.00
DISCO 4'' DIAMANTADO TURBO
22,90
45,80
2.00
DISCO 4'' POFC EXTRA FINO
43,00
86,00
3.00
DISCO 4'' VIDEA
24,00
72,00
4.00
DISCO DE CORTE AÇO
4,60
18,40
1.00
ESPUMA EXPANSIVA 500ML
26,00
26,00
1.00
ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAIS 136CM
285,00
285,00
23.00
ISOLADOR PVC 36X36 COM PREGO
1,00
23,00
40.00
PARAFUSO SIMPLES 4,0X20
0,15
6,00
1.00
PORTTA MISTA 80X210 DIREITA
530,00
530,00
3.00
PREGO TELHEIRO 18X30
32,90
98,70
1.00
PU 40-2 CINZA 400G
24,60
24,60
1.00
SERRA CIRCULAR 24D 110X22MM
23,00
23,00
2.00
SILICONE ACETICO TRANSP
25,60
51,20
1.00
VALVULA LAVATORIO
9,90
9,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO.
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DESINTUPIDOR GRANULADO DESINTUPIDOR LIQUIDO 1L DISCO 4'' CORTE PORCELANATO DISCO 4'' DIAMANTADO TURBO DISCO 4'' POFC EXTRA FINO DISCO 4'' VIDEA DISCO DE CORTE AÇO ESPUMA EXPANSIVA 500ML ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAIS 136CM ISOLADOR PVC 36X36 COM PREGO PARAFUSO PHILIPS 30X30 PARAFUSO SIMPLES 4,0X20 PORTTA MISTA 80X210 DIREITA PREGO TELHEIRO 18X30 PU 40-2 CINZA 400G SERRA CIRCULAR 24D 110X22MM SILICONE ACETICO TRANSP VALVULA LAVATORIO
1.503,70
20/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.503,70
20/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10010/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
18,04
21/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10010/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
1.485,66
TOTAL
1.503,70
1.503,70
1.503,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.