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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10010 Data de lançamento: 18/12/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa de Fort. Emergencial Procad Suas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO. ********************************* DESINTUPIDOR GRANULADO 33,00 66,00
1.00 DESINTUPIDOR LIQUIDO 1L 43,50 43,50
2.00 DISCO 4'' CORTE PORCELANATO 47,00 94,00
2.00 DISCO 4'' DIAMANTADO TURBO 22,90 45,80
2.00 DISCO 4'' POFC EXTRA FINO 43,00 86,00
3.00 DISCO 4'' VIDEA 24,00 72,00
4.00 DISCO DE CORTE AÇO 4,60 18,40
1.00 ESPUMA EXPANSIVA 500ML 26,00 26,00
1.00 ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAIS 136CM 285,00 285,00
23.00 ISOLADOR PVC 36X36 COM PREGO 1,00 23,00
40.00 PARAFUSO SIMPLES 4,0X20 0,15 6,00
1.00 PORTTA MISTA 80X210 DIREITA 530,00 530,00
3.00 PREGO TELHEIRO 18X30 32,90 98,70
1.00 PU 40-2 CINZA 400G 24,60 24,60
1.00 SERRA CIRCULAR 24D 110X22MM 23,00 23,00
2.00 SILICONE ACETICO TRANSP 25,60 51,20
1.00 VALVULA LAVATORIO 9,90 9,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2023 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO. ********************************* DESINTUPIDOR GRANULADO DESINTUPIDOR LIQUIDO 1L DISCO 4'' CORTE PORCELANATO DISCO 4'' DIAMANTADO TURBO DISCO 4'' POFC EXTRA FINO DISCO 4'' VIDEA DISCO DE CORTE AÇO ESPUMA EXPANSIVA 500ML ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAIS 136CM ISOLADOR PVC 36X36 COM PREGO PARAFUSO PHILIPS 30X30 PARAFUSO SIMPLES 4,0X20 PORTTA MISTA 80X210 DIREITA PREGO TELHEIRO 18X30 PU 40-2 CINZA 400G SERRA CIRCULAR 24D 110X22MM SILICONE ACETICO TRANSP VALVULA LAVATORIO 1.503,70
20/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.503,70
20/12/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10010/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 18,04
21/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10010/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 1.485,66
TOTAL 1.503,70 1.503,70 1.503,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 20/12/2023 18,04 Lançada
TOTAL   18,04