3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO.
*********************************
CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMPLES
12,70
25,40
8.00
CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES
10,90
87,20
3.00
CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES TOMADA 10A
14,90
44,70
7.00
CONJUNTO TOMADA 3P 20°
8,80
61,60
1.00
TE SOLD/ROSC
5,90
5,90
1.00
TORNEIRA ELETRONICA 5500W/220
245,00
245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO.
*********************************
CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMPLES CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES TOMADA 10A CONJUNTO TOMADA 3P 20° TE SOLD/ROSC TORNEIRA ELETRONICA 5500W/220
469,80
20/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
469,80
20/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10011/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
5,64
21/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10011/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
464,16
TOTAL
469,80
469,80
469,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
