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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	10011	Data de lançamento:	18/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa de Fort. Emergencial Procad Suas
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO. ********************************* CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMPLES	12,70	25,40
8.00	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES	10,90	87,20
3.00	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES TOMADA 10A	14,90	44,70
7.00	CONJUNTO TOMADA 3P 20°	8,80	61,60
1.00	TE SOLD/ROSC	5,90	5,90
1.00	TORNEIRA ELETRONICA 5500W/220	245,00	245,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2023	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO. ********************************* CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMPLES CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES TOMADA 10A CONJUNTO TOMADA 3P 20° TE SOLD/ROSC TORNEIRA ELETRONICA 5500W/220	469,80
20/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		469,80
20/12/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10011/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			5,64
21/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10011/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			464,16
TOTAL		469,80	469,80	469,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	20/12/2023	5,64		Lançada
TOTAL		5,64