3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO.
*********************************
ARGAMASSA
26,00
52,00
40.00
BUCHA BRANCA
0,80
32,00
1.00
DUPLA FACE
10,00
10,00
1.00
LAMIMA SERRA
8,00
8,00
3.00
LIMA MOTOSERRA
18,00
54,00
1.00
LIMA
4,50
4,50
2.00
MADEIRA GUIA 10X5,4 EUCALIPTO
18,50
37,00
25.00
MADEIRA PAU 10X10 MT
58,00
1.450,00
40.00
PARAFUSO 16X600MM
0,50
20,00
40.00
PARAFUSO 30X25MM
0,20
8,00
120.00
PARAFUSO 4X30
0,20
24,00
30.00
PARAFUSO 4X40MM
0,30
9,00
1.00
PREGO 16X24
25,00
25,00
6.00
SUPORTE FIXO
6,00
36,00
30.00
TELHAS 2,44X50X4MM
18,80
564,00
6.00
TOMADA EXTERNA
6,50
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO.
*********************************
ARGAMASSA BUCHA BRANCA DUPLA FACE LAMIMA SERRA LIMA MOTOSERRA LIMA MADEIRA GUIA 10X5,4 EUCALIPTO MADEIRA PAU 10X10 MT PARAFUSO 16X600MM PARAFUSO 30X25MM PARAFUSO 4X30 PARAFUSO 4X40MM PREGO 16X24 SUPORTE FIXO TELHAS 2,44X50X4MM TOMADA EXTERNA
2.372,50
20/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.372,50
20/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10012/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
28,47
21/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10012/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
2.344,03
TOTAL
2.372,50
2.372,50
2.372,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
