3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO nº2378/2023.............
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO, CELEBRADO EM 15/12/2023 ENTRE A MUNICIPALIDADE E A EMPRESA CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICO, TRAUMATOLOGIS
TA PRESTADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023..........
---------------------------------
=NFS-e nº202300000000502 EMITIDA EM 28/11/2023 REF.SERVIÇOS DE MÉDICO TRAUMATOLOGISTA PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2023,RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ANEXO.....
--------------------------
13.000,00
13.000,00
1.00
=NFS-e nº202300000000503 EMITIDA EM 28/11/2023 REF.SERVIÇOS DE MÉDICO TRAUMATOLOGISTA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023,RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ANEXO........
13.000,00
13.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2023
PROCESSO nº2378/2023.............
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO, CELEBRADO EM 15/12/2023 ENTRE A MUNICIPALIDADE E A EMPRESA CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICO, TRAUMATOLOGIS
TA PRESTADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023..........
---------------------------------
=NFS-e nº202300000000502 EMITIDA EM 28/11/2023 REF.SERVIÇOS DE MÉDICO TRAUMATOLOGISTA PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2023,RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ANEXO.....
--------------------------------- =NFS-e nº202300000000503 EMITIDA EM 28/11/2023 REF.SERVIÇOS DE MÉDICO TRAUMATOLOGISTA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023,RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS ANEXO........
26.000,00
20/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
26.000,00
20/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10013/2023, 16213 - CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
1.248,00
21/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10013/2023
CENTER MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 16213
24.752,00
TOTAL
26.000,00
26.000,00
26.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
