| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 10014 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. ********************************* LAVAGEM INTERNA/EXTERNA ARGO 32 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA/EXTERNA GOL IYO 9647 | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | LAVAGEM INTERNA/EXTERNA AMBULANCIA IZS 1D73 - IZG 7J06 | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA/EXTERNA VAN DUCATO IZN 9D83 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA/EXTERNA AMBULACIA JBU 7D92 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA/EXTERNA IYO 9649 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA/EXTERNA AMBULANCIA JBU 7D92 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA/EXTERNA ARGO 32 | 40,00 | 40,00 |
| 3.00 | LAVAGEM INTERNA/EXTERNA AMBULANCIA IZS 1E07 | 70,00 | 210,00 |
| 3.00 | LAVAGEM INTERNA/EXTERNA AMBULANCIA IZG 7J06 | 40,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA/EXTERNA ARGO 32 | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | LAVAGEM INTERNA/EXTERNA AMBULANCIA IZS 1E07 | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | LAVAGEM INTERNA/EXTERNA GOL IYO 9649 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. ********************************* LAVAGEM INTERNA/EXTERNA ARGO 32 LAVAGEM INTERNA/EXTERNA GOL IYO 9647 LAVAGEM INTERNA/EXTERNA AMBULANCIA IZS 1D73 - IZG 7J06 LAVAGEM INTERNA/EXTERNA VAN DUCATO IZN 9D83 LAVAGEM INTERNA/EXTERNA AMBULACIA JBU 7D92 LAVAGEM INTERNA/EXTERNA IYO 9649 LAVAGEM INTERNA/EXTERNA AMBULANCIA JBU 7D92 LAVAGEM INTERNA/EXTERNA ARGO 32 LAVAGEM INTERNA/EXTERNA AMBULANCIA IZS 1E07 LAVAGEM INTERNA/EXTERNA AMBULANCIA IZG 7J06 LAVAGEM INTERNA/EXTERNA ARGO 32 LAVAGEM INTERNA/EXTERNA AMBULANCIA IZS 1E07 LAVAGEM INTERNA/EXTERNA GOL IYO 9649 | 1.020,00 | ||
| 21/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.020,00 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10014/2023 VALMIR DIAS DA SILVA - 13200 | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
