| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 10017 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. ********************************* IYO 9647 - NF 742921 | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | IYO 9647 - NF 742920 | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | JBM 9D83 - NF 741652 | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | JAZ 1C18 - NF 739100 | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | IYO 9649 - NF 739168 | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | IZL 1E07 - NF 739835 | 118,00 | 118,00 |
| 1.00 | IXR 6044 - NF 725925 | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | JBT 3C66 - NF 733169 | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | IYO 9647 - NF 725896 | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | IZG 7J06 - NF 732261 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | AQUSIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. ********************************* IYO 9647 - NF 742921 IYO 9647 - NF 742920 JBM 9D83 - NF 741652 JAZ 1C18 - NF 739100 IYO 9649 - NF 739168 IZL 1E07 - NF 739835 IXR 6044 - NF 725925 JBT 3C66 - NF 733169 IYO 9647 - NF 725896 IZG 7J06 - NF 732261 | 587,00 | ||
| 22/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 587,00 | ||
| 22/12/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10017/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA | 7,04 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 10017/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 579,96 | ||
| TOTAL | 587,00 | 587,00 | 587,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/12/2023 | 7,04 | Lançada | |
| TOTAL | 7,04 |
