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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	10019	Data de lançamento:	18/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	AQUSIÇÃO DE BANDEJAS DESCARTAVEIS EM ISOPOR COM 4 DIVISORIA COM TAMPA CAPACIDADE 1.100ML PARA SERVIR AS REFEIÇÕES DIARIAS PARA INTERNADOS E ACOMPANHANTES (ALMOÇO E JANTA) VISTO QUE ESSE PEDIDO É UMA EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA DEVIDO AOS FREQUENTES PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO NA LAVADORA DE LOUÇA INDUSTRIAL DO HOSPITAL, SENDO QUE ESSE PRODUTO TORNA MAIS HIGIENICO A FORMA DE SERVIR AS REFEIÇOÕES DOS INTERNADOS E ACOMPANHANTES. ********************************* KIT DE BANDEJA DE ISOPOR COM 4	250,00	12.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2023	AQUSIÇÃO DE BANDEJAS DESCARTAVEIS EM ISOPOR COM 4 DIVISORIA COM TAMPA CAPACIDADE 1.100ML PARA SERVIR AS REFEIÇÕES DIARIAS PARA INTERNADOS E ACOMPANHANTES (ALMOÇO E JANTA) VISTO QUE ESSE PEDIDO É UMA EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA DEVIDO AOS FREQUENTES PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO NA LAVADORA DE LOUÇA INDUSTRIAL DO HOSPITAL, SENDO QUE ESSE PRODUTO TORNA MAIS HIGIENICO A FORMA DE SERVIR AS REFEIÇOÕES DOS INTERNADOS E ACOMPANHANTES. ********************************* KIT DE BANDEJA DE ISOPOR COM 4 DIVISORIAS CAPACIDADE DE 1.100ml COM TAMPA NA COR BRANCA COM 100 UNI CADA KIT.	12.500,00
21/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		12.500,00
21/12/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10019/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			150,00
22/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10019/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			12.350,00
TOTAL		12.500,00	12.500,00	12.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	21/12/2023	150,00		Lançada
TOTAL		150,00

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