| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 10019 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUSIÇÃO DE BANDEJAS DESCARTAVEIS EM ISOPOR COM 4 DIVISORIA COM TAMPA CAPACIDADE 1.100ML PARA SERVIR AS REFEIÇÕES DIARIAS PARA INTERNADOS E ACOMPANHANTES (ALMOÇO E JANTA) VISTO QUE ESSE PEDIDO É UMA EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA DEVIDO AOS FREQUENTES PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO NA LAVADORA DE LOUÇA INDUSTRIAL DO HOSPITAL, SENDO QUE ESSE PRODUTO TORNA MAIS HIGIENICO A FORMA DE SERVIR AS REFEIÇOÕES DOS INTERNADOS E ACOMPANHANTES. ********************************* KIT DE BANDEJA DE ISOPOR COM 4 | 250,00 | 12.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | AQUSIÇÃO DE BANDEJAS DESCARTAVEIS EM ISOPOR COM 4 DIVISORIA COM TAMPA CAPACIDADE 1.100ML PARA SERVIR AS REFEIÇÕES DIARIAS PARA INTERNADOS E ACOMPANHANTES (ALMOÇO E JANTA) VISTO QUE ESSE PEDIDO É UMA EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA DEVIDO AOS FREQUENTES PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO NA LAVADORA DE LOUÇA INDUSTRIAL DO HOSPITAL, SENDO QUE ESSE PRODUTO TORNA MAIS HIGIENICO A FORMA DE SERVIR AS REFEIÇOÕES DOS INTERNADOS E ACOMPANHANTES. ********************************* KIT DE BANDEJA DE ISOPOR COM 4 DIVISORIAS CAPACIDADE DE 1.100ml COM TAMPA NA COR BRANCA COM 100 UNI CADA KIT. | 12.500,00 | ||
| 21/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 12.500,00 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10019/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 150,00 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10019/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 12.350,00 | ||
| TOTAL | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 21/12/2023 | 150,00 | Lançada | |
| TOTAL | 150,00 |
