Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1002
Data de lançamento:
13/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISTO QUE OS MESMOS SÃO DE USO ESSENCIAL E NÃO PODEM AGUARDAR ABERTURA DE LICITAÇÃO............
-ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML CX/100 (G) 10010001..............
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISTO QUE OS MESMOS SÃO DE USO ESSENCIAL E NÃO PODEM AGUARDAR ABERTURA DE LICITAÇÃO............
-ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML CX/100 (G) 10010001.............. -ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML IM/IV CX/100 (G).......................
694,96
16/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
694,96
16/02/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1002/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
8,34
23/02/2023
Pagamento de Empenho 1002/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
686,62
TOTAL
694,96
694,96
694,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
