| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1002 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISTO QUE OS MESMOS SÃO DE USO ESSENCIAL E NÃO PODEM AGUARDAR ABERTURA DE LICITAÇÃO............ -ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML CX/100 (G) 10010001.............. | 578,16 | 578,16 |
| 1.00 | -ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML IM/IV CX/100 (G)....................... | 116,80 | 116,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISTO QUE OS MESMOS SÃO DE USO ESSENCIAL E NÃO PODEM AGUARDAR ABERTURA DE LICITAÇÃO............ -ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML CX/100 (G) 10010001.............. -ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML IM/IV CX/100 (G)....................... | 694,96 | ||
| 16/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 694,96 | ||
| 16/02/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1002/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 8,34 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento de Empenho 1002/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 686,62 | ||
| TOTAL | 694,96 | 694,96 | 694,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 16/02/2023 | 8,34 | Lançada | |
| TOTAL | 8,34 |
