Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10020
Data de lançamento:
18/12/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS OFICINAS DO SCFV EM CARATER EMERGENCIA, TENDO EM VISTA QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES PRESENCIA TODOS OS DIAS.
*********************************
GALÃO POMPOM BRANCA
44,90
179,60
4.00
GALÃO POMPOM VERMELHO
44,90
179,60
8.00
SIANINHA DOURADA 10 METROS
34,95
279,60
25.00
FITA MOTIVOS DE NATAL 10 METROS
38,90
972,50
45.00
FELTRO VERMELHO
25,90
1.165,50
45.00
FELTRO VERDE
25,90
1.165,50
30.00
FIBRA SILICONADA PCT 500G
26,95
808,50
2.00
FITA GALÃO ROLO METRO
49,90
99,80
5.00
PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL
39,00
195,00
30.00
FITA DUREX LARGA
5,95
178,50
7.00
FITA VIES 10 METROS
28,95
202,65
2.00
TESOURA PROFISSIONAL 21CM
29,95
59,90
7.00
BASTÃO COLA QUENTE
42,00
294,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS OFICINAS DO SCFV EM CARATER EMERGENCIA, TENDO EM VISTA QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES PRESENCIA TODOS OS DIAS.
*********************************
GALÃO POMPOM BRANCA GALÃO POMPOM VERMELHO SIANINHA DOURADA 10 METROS FITA MOTIVOS DE NATAL 10 METROS FELTRO VERMELHO FELTRO VERDE FIBRA SILICONADA PCT 500G FITA GALÃO ROLO METRO PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL FITA DUREX LARGA FITA VIES 10 METROS TESOURA PROFISSIONAL 21CM BASTÃO COLA QUENTE
5.780,65
20/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
5.780,65
21/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10020/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
5.780,65
TOTAL
5.780,65
5.780,65
5.780,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
