Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA PATRÍCIA ZANONN QUANDO EM VIAGEM A TREINAMENTO/CURSO PARA O SETOR FGTAS/SINE NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA......
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-REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS NO DIA 05/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°20296 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.102.657/0001-46
50,00
50,00
1.00
-REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS NO DIA 05/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°20288 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.102.657/0001-46
50,00
50,00
1.00
-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE AGUDO/RS NO DIA 05/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°422253 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 04.875.808/0001-73
14,00
14,00
1.00
-REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS NO DIA 06/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°20304 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.102.657/0001-46
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA PATRÍCIA ZANONN QUANDO EM VIAGEM A TREINAMENTO/CURSO PARA O SETOR FGTAS/SINE NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA......
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-REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS NO DIA 05/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°20296 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.102.657/0001-46 -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS NO DIA 05/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°20288 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.102.657/0001-46 -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE AGUDO/RS NO DIA 05/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°422253 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 04.875.808/0001-73 -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS NO DIA 06/12/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°20304 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.102.657/0001-46
164,00
19/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
164,00
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10023/2023
Patricia Zanonn - 10711
164,00
TOTAL
164,00
164,00
164,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
