Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PAGA PELA SERVIDORA PATRICIA ZANONN, A QUAL REALIZOU TREINAMENTO E CURSO PARA O SETOR FGTAS/SINE NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA..............
----------------------
-HOSPEDAGEM NOS DIAS 05/12 E 06/12 CONFORME NOTA FISCAL N° 142468 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 94.420.098/0001-80
165,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PAGA PELA SERVIDORA PATRICIA ZANONN, A QUAL REALIZOU TREINAMENTO E CURSO PARA O SETOR FGTAS/SINE NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA..............
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-HOSPEDAGEM NOS DIAS 05/12 E 06/12 CONFORME NOTA FISCAL N° 142468 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 94.420.098/0001-80
165,00
19/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
165,00
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10025/2023
Patricia Zanonn - 10711
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
