Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10029 |
Data de lançamento: |
19/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE FILTRO PARA TROCA DE OLEO NO VEICULO GOL IZR 0C51.
*********************************
CF 742764
FILTRO ACDELCO OLEO PH5548 |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2023 |
AQUSIÇÃO DE FILTRO PARA TROCA DE OLEO NO VEICULO GOL IZR 0C51.
*********************************
CF 742764
FILTRO ACDELCO OLEO PH5548 |
28,00 |
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| 20/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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28,00 |
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| 20/12/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10029/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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0,34 |
| 21/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10029/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
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27,66 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
20/12/2023 |
0,34 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,34 |
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