| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISTO QUE OS MESMOS SÃO DE USO ESSENCIAL E NÃO PODEM AGUARDAR ABERTURA DE LICITAÇÃO............
-CATETER INTRAVENOSO Nº20G CX/100........................... |
73,63 |
147,26 |
| 4.00 |
-CATETER INTRAVENOSO Nº22G CX/100........................... |
73,94 |
295,76 |
| 5.00 |
-AGULHA DESC Nº13X45 (26G) CX/100........................... |
8,02 |
40,10 |
| 10.00 |
-CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% DERMO SUAVE 1L RIOHEX 0510301002....... |
7,37 |
73,70 |
| 20.00 |
-EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO PCT/25........................... |
25,77 |
515,40 |
| 5.00 |
-ESPARADRAPO BRANCO 2,5CMX4,5M PCT/6............................ |
22,97 |
114,85 |
| 40.00 |
-ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M ADPELE 3069...................... |
9,84 |
393,60 |
| 20.00 |
-FITA HGT ON CALL PLUS II CX/50. |
21,56 |
431,20 |
| 50.00 |
-LUVA CIR. Nº6,5 ESTERIL NEW HAND............................. |
1,24 |
62,00 |
| 20.00 |
-LUVA CIR. Nº7,0 ESTERIL NEW HAND 757030...................... |
1,24 |
24,80 |
| 20.00 |
-LUVA CIR. Nº8,0 ESTERIL NEW HAND............................. |
1,24 |
24,80 |
| 10.00 |
-LUVA LATEX TAM M C/ PO CX/100.. |
16,02 |
160,20 |
| 10.00 |
-PRO PE SAPATILHA DESC. BRANCA 20G PCT/100...................... |
8,26 |
82,60 |
| 40.00 |
-FITA MICROPORE BRANCO 5CMX4,5M. |
3,66 |
146,40 |
| 5.00 |
-FITA MICROPORE BRANCO 2,5CMX10 PCT/6 ADPELE PA.0384............. |
12,72 |
63,60 |
| 1.00 |
-FITA MICROPORE BRANCO 10CMX4,5M CX/24 ADPELE........... |
144,78 |
144,78 |
| 1.00 |
-SERINGA 5ML LUER SLIP S/ AG CX/500........................... |
103,84 |
103,84 |
| 2.00 |
-SABONETE LIQUIDO 1L SOAP CLEAN ERVA DOCE........................ |
4,94 |
9,88 |
| 6.00 |
-SOL FISIOLÓGICA 0,9% 100ML CX/80............................ |
406,35 |
2.438,10 |
| 10.00 |
-SOL FISIOLÓGICA 0,9% 250ML CX/48 1510012.................... |
303,66 |
3.036,60 |
| 10.00 |
-SOL FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX/30 1510013.................... |
265,92 |
2.659,20 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISTO QUE OS MESMOS SÃO DE USO ESSENCIAL E NÃO PODEM AGUARDAR ABERTURA DE LICITAÇÃO............
-CATETER INTRAVENOSO Nº20G CX/100........................... -CATETER INTRAVENOSO Nº22G CX/100........................... -AGULHA DESC Nº13X45 (26G) CX/100........................... -CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% DERMO SUAVE 1L RIOHEX 0510301002....... -EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO PCT/25........................... -ESPARADRAPO BRANCO 2,5CMX4,5M PCT/6............................ -ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M ADPELE 3069...................... -FITA HGT ON CALL PLUS II CX/50. -LUVA CIR. Nº6,5 ESTERIL NEW HAND............................. -LUVA CIR. Nº7,0 ESTERIL NEW HAND 757030...................... -LUVA CIR. Nº8,0 ESTERIL NEW HAND............................. -LUVA LATEX TAM M C/ PO CX/100.. -PRO PE SAPATILHA DESC. BRANCA 20G PCT/100...................... -FITA MICROPORE BRANCO 5CMX4,5M. -FITA MICROPORE BRANCO 2,5CMX10 PCT/6 ADPELE PA.0384............. -FITA MICROPORE BRANCO 10CMX4,5M CX/24 ADPELE........... -SERINGA 5ML LUER SLIP S/ AG CX/500........................... -SABONETE LIQUIDO 1L SOAP CLEAN ERVA DOCE........................ -SOL FISIOLÓGICA 0,9% 100ML CX/80............................ -SOL FISIOLÓGICA 0,9% 250ML CX/48 1510012.................... -SOL FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX/30 1510013.................... |
10.968,67 |
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| 23/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
10.946,56 |
|
| 23/02/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1003/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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|
131,37 |
| 24/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1003/2023 - REF. DANFE DE Nº 105899 SÉRIE 1
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
|
|
|
10.815,19 |
| 09/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
22,11 |
|
| 09/03/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1003/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
|
0,27 |
| 16/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1003/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
21,84 |
| TOTAL |
10.968,67 |
10.968,67 |
10.968,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
