| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 10059 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023................ - MELADO DE CANA DE AÇÚCAR...... | 24,90 | 74,70 |
| 5.38 | - REPOLHO VERDE.................. | 3,00 | 16,14 |
| 20.00 | - ARROZ BRANCO................... | 3,90 | 78,00 |
| 30.00 | - LEITE DE VACA 1L............... | 4,40 | 132,00 |
| 5.00 | - VINAGRE DE ÁLCOOL 750ML....... | 2,50 | 12,50 |
| 6.00 | - CRAVO EMB 8GR.................. | 3,00 | 18,00 |
| 7.00 | - LOURO EMB 4GR.................. | 3,90 | 27,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023................ - MELADO DE CANA DE AÇÚCAR...... - REPOLHO VERDE.................. - ARROZ BRANCO................... - LEITE DE VACA 1L............... - VINAGRE DE ÁLCOOL 750ML....... - CRAVO EMB 8GR.................. - LOURO EMB 4GR.................. | 358,64 | ||
| 21/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 358,64 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10059/2023, 10562 - SUPER MORESCO LTDA | 4,30 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10059/2023 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 354,34 | ||
| TOTAL | 358,64 | 358,64 | 358,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 21/12/2023 | 4,30 | Lançada | |
| TOTAL | 4,30 |
