Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE ESTÃO FUNCIONANDO AS ATIVIDADES DO CRAS.
*********************************
AROELA GALVANIZADA
0,15
18,00
3.00
BARRA DE CANO 20MM
32,00
96,00
2.00
CAIXA DE DESCARGA
55,00
110,00
1.00
CAP 40 SOLD
5,00
5,00
5.00
CIMENTO SC 50KG
40,00
200,00
8.00
DESTORCEDOR MEDIO
9,50
76,00
1.00
ENXADA COM CABO
48,00
48,00
4.00
JOELHO COM ROSCA 20MM
3,50
14,00
2.00
JOELHO DE 20MM
2,00
4,00
4.00
LUVA DE 20MM
2,00
8,00
1.00
PICAO COM CABO
117,00
117,00
1.00
SIFÃO
15,00
15,00
1.00
VEDA ROSCA
3,00
3,00
15.00
TELA PLASTICA
6,80
102,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE ESTÃO FUNCIONANDO AS ATIVIDADES DO CRAS.
*********************************
AROELA GALVANIZADA BARRA DE CANO 20MM CAIXA DE DESCARGA CAP 40 SOLD CIMENTO SC 50KG DESTORCEDOR MEDIO ENXADA COM CABO JOELHO COM ROSCA 20MM JOELHO DE 20MM LUVA DE 20MM PICAO COM CABO SIFÃO VEDA ROSCA TELA PLASTICA
816,00
21/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
816,00
21/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10060/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
9,79
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10060/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
806,21
TOTAL
816,00
816,00
816,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
