Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10066
Data de lançamento:
19/12/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS OFICINAS DO PAIF, EM CARATER EMERGENCIAL TENDO EM VISTA QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS EM ATIVIDADES PRESENCIAIS TODOS OS DIAS DA SEMANA DE FORMA ININTERUPTA.
*********************************
BALÃO Nº 6 COLORIDOS PCT 50 UNID
15,95
127,60
6.00
FESTÃO 2,70M
5,95
35,70
17.00
MEIA PEROLA 100G
19,95
339,15
50.00
JUTA
24,90
1.245,00
5.00
PALITO PARA CHURRASCO
6,95
34,75
15.00
FELTRO MARROM
25,90
388,50
15.00
FELTRO ROSA
25,90
388,50
30.00
TECIDO PARA PANO DE PRATO
11,95
358,50
25.00
TERMOCOLANTE
21,95
548,75
2.00
AGULHA Nº5 PCT 12 UNID
12,95
25,90
5.00
COLA ISNTANTANEA 20ML
9,95
49,75
80.00
TECIDO TRICOLINE MOTIVOS DIVERSOS
34,90
2.792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS OFICINAS DO PAIF, EM CARATER EMERGENCIAL TENDO EM VISTA QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS EM ATIVIDADES PRESENCIAIS TODOS OS DIAS DA SEMANA DE FORMA ININTERUPTA.
*********************************
BALÃO Nº 6 COLORIDOS PCT 50 UNID FESTÃO 2,70M MEIA PEROLA 100G JUTA PALITO PARA CHURRASCO FELTRO MARROM FELTRO ROSA TECIDO PARA PANO DE PRATO TERMOCOLANTE AGULHA Nº5 PCT 12 UNID COLA ISNTANTANEA 20ML TECIDO TRICOLINE MOTIVOS DIVERSOS
6.334,10
21/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
6.334,10
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10066/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
6.334,10
TOTAL
6.334,10
6.334,10
6.334,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
