| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DE FORT |
| Número do empenho: | 10067 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 4450.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO nº2542/2023............. AUXÍLIO FINANCEIRO AO CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DE FORTALEZA DOS VALOS - CONSEPRO QUE TEM COMO OBJETIVO FINANCIAR A CONTRUÇÃO DE UM MURO E REFORMA DA SALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SALTO DO JACUI RS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.881 DE 05/12/2023. OBS:ENTIDADE BENEFICIARIA DEVERA PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS CONFORME PLANO DE TRABALHO....... | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | PROCESSO nº2542/2023............. AUXÍLIO FINANCEIRO AO CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DE FORTALEZA DOS VALOS - CONSEPRO QUE TEM COMO OBJETIVO FINANCIAR A CONTRUÇÃO DE UM MURO E REFORMA DA SALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SALTO DO JACUI RS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2.881 DE 05/12/2023. OBS:ENTIDADE BENEFICIARIA DEVERA PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS CONFORME PLANO DE TRABALHO....... | 10.000,00 | ||
| 19/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 10.000,00 | ||
| 22/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10067/2023 CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DE FORTALEZA DOS VALOS RS - 16412 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
