Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOLME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10068 |
Data de lançamento: |
19/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÇAO DOS JERGS 2023 FASE MUNICIPAL, NAS MODALIDADES FUTSAL VOLEIBOL E HANDEBOL. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2023 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÇAO DOS JERGS 2023 FASE MUNICIPAL, NAS MODALIDADES FUTSAL VOLEIBOL E HANDEBOL. |
1.500,00 |
|
|
| 10/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10068/2023, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOLME |
|
|
30,15 |
| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10068/2023
JOAO AIRTON BRAGANHOL - 11373 |
|
|
1.469,85 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
10/05/2024 |
30,15 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
30,15 |
|
|
