| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 10075 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC.MUN. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...... PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)...................... OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 23/11/2023 DANFE nº000072813 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE EM CILINDROS DE 6m³ e 2m³....... | 27,96 | 3.634,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC.MUN. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...... PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)...................... OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 23/11/2023 DANFE nº000072813 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE EM CILINDROS DE 6m³ e 2m³....... | 3.634,15 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.634,15 | ||
| 20/12/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10075/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 43,61 | ||
| 20/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10075/2023 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 | 3.590,54 | ||
| TOTAL | 3.634,15 | 3.634,15 | 3.634,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 20/12/2023 | 43,61 | Lançada | |
| TOTAL | 43,61 |
