EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC.MUN.
DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 23/11/2023 DANFE nº000072813
SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE
EM CILINDROS DE 6m³ e 2m³.......
27,96
3.634,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC.MUN.
DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 23/11/2023 DANFE nº000072813
SÉRIE 293........................
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=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE
EM CILINDROS DE 6m³ e 2m³.......
3.634,15
20/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.634,15
20/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10075/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
43,61
20/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10075/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
3.590,54
TOTAL
3.634,15
3.634,15
3.634,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
