| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 10076 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE EXTREMA URGENCIA DE EQUIPAMENTOS PARA AMBULANCIA DO SAMU DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS ENFRENTADOS PELOS EQUIPAMENTOS QUE ENCONTRASE NA AMBULANCIA DO SAMU QUE ATENDE AS EMERGENCIAS DA COMUNIDADE. ********************************* ELETRODO ADESIVA PA DEA ZOLL PRO | 1.540,00 | 6.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | AQUSIÇÃO DE EXTREMA URGENCIA DE EQUIPAMENTOS PARA AMBULANCIA DO SAMU DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS ENFRENTADOS PELOS EQUIPAMENTOS QUE ENCONTRASE NA AMBULANCIA DO SAMU QUE ATENDE AS EMERGENCIAS DA COMUNIDADE. ********************************* ELETRODO ADESIVA PA DEA ZOLL PRO | 6.160,00 | ||
| 29/01/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.160,00 | ||
| 06/02/2024 | Pagamento de Empenho 10076/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.160,00 | ||
| TOTAL | 6.160,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
