Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
10076
Data de lançamento:
20/12/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUSIÇÃO DE EXTREMA URGENCIA DE EQUIPAMENTOS PARA AMBULANCIA DO SAMU DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS ENFRENTADOS PELOS EQUIPAMENTOS QUE ENCONTRASE NA AMBULANCIA DO SAMU QUE ATENDE AS EMERGENCIAS DA COMUNIDADE.
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ELETRODO ADESIVA PA DEA ZOLL PRO
1.540,00
6.160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2023
AQUSIÇÃO DE EXTREMA URGENCIA DE EQUIPAMENTOS PARA AMBULANCIA DO SAMU DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS ENFRENTADOS PELOS EQUIPAMENTOS QUE ENCONTRASE NA AMBULANCIA DO SAMU QUE ATENDE AS EMERGENCIAS DA COMUNIDADE.
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ELETRODO ADESIVA PA DEA ZOLL PRO
6.160,00
29/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.160,00
06/02/2024
Pagamento de Empenho 10076/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.160,00
TOTAL
6.160,00
6.160,00
6.160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
